2018年8月10日，我公司在三樓會議室召開材料采購座談會?？偨浝砉蠞?、副總經理馬國強、總工程師李子云，各相關部室和分、子公司負責人參加會議。會議由審計部部長周麗娟主持。
    周麗娟部長由一篇文章《內部控制的前世今生》引出了本次專題會的議題：為什么企業(yè)要推行內部控制，內部控制與內部審計的關系等。會上各相關單位及部室負責人結合材料采購專項審計調查報告中提到的關鍵控制點和自身項目管理經驗，分別圍繞采購各環(huán)節(jié)如何規(guī)范管理和價格把控兩方面建言獻策。
    總工程師李子云強調，采購制度要從規(guī)范職責、加強履責、落實問責、人崗適配等方面進一步優(yōu)化，要體現(xiàn)效率、平衡、監(jiān)督。副總經理馬國強結合目前各在建項目管理中存在的問題，從要抓大放小、分類管理、搞活提效、敢于擔當?shù)确矫孀髁艘蟆?/span>

最后，總經理郭孟濤結合下一步工作從制度和管理兩方面談了幾點感觸和體會：一是要明確管理層面。要在有健全、規(guī)范管理流程和制度的前提下加大向一線授權，避免管理職能交叉或缺失，要體現(xiàn)“責、權、利”對等；總公司層面的職能是指導和監(jiān)督，要以幫為原則，決不能越俎代庖；二是談到了內部控制的作用是要避免兩類問題的出現(xiàn)，一類是無意識的錯誤、另一類是有意識的舞弊，其目的是促進單位規(guī)范管理，控制成本。三是從“利可共而不可獨，謀可寡而不可眾”談到對制度的規(guī)范和落實，管理層首先要統(tǒng)一思想、達成共識。會議明確8月底前由總工辦和工程部牽頭，各分、子公司主導，制定出規(guī)范的材料管理制度和流程。